财务制度
发布人：admin 发布日期：2018-03-14
冀中医学专修学院财务管理制度
1、凡需采购物品，要提前上报计划（一般每月月底报下一月计划），
处室主任签字后上报主管校长和董事长，签字后方可购买。
2、所购物品本着谁使用、谁购买、谁负责的原则，属后勤方面由总务处负责，属办公、教学用品由校办室负责。
3、采购物品应做到货比三家，物有所值，必须2人以上参与（一般由处室主任和会计共同参与）购买，并同时在发票上签字。
凡发现弄虚作假、虚开发票者，一经发现，除追回经济损失外，予以严肃处理。情节严重者，报司法机关处理。
4、报销时要按照财务要求，规范填写报销单，主任、主管校长签字后方可报销。
5、需要提前预支购物款，需填写借条，写明用途，主管校长签字后，方可到财务预支。
6、物品购回后，先经保管入库，做好记录，才可使用。
